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云南省红十字备灾中心2018年度部门决算公开说明
发布时间: 2019-08-15 15:00:48   作者:本站编辑   浏览次数:


 

一、2018年决算说明 

二、2018年部门决算表(见附件)

(一)、收入支出决算总表

(二)、收入决算表

(三)、支出决算表

(四)、财政拨款收入支出决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八)、财政专户管理资金收入支出决算表

(九)、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表


云南省红十字备灾救灾中心2018年度部门决算


第一部分  云南省备灾救灾中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

云南省红十字备灾救灾中心

2018年度部门决算



 

第一部分  云南省红十字备灾救灾中心概况


一、主要职能

(一)主要职能

1、 主要职能:云南省红十字备灾救灾中心依照《中华人民共和国红十字会》和《云南省红十字条例》确定职能职责并开展备灾救灾工作。主要包括:储备管理中国红十字会总会、云南省红十字会的备灾救灾物资;接收、储备、分发、运输社会各界捐赠、募集的备灾救灾物资;开展募捐活动;参与云南省红十字会协调全省红十字系统救灾应急工作;管理维护云南省红十字会大众公共卫生应急救援队和供水应急救援队设备物资;承担救灾、救助、救护“三救”工作相关的其他任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、全面落实从严治党主体责任,持续推进党建工作。云南省红十字备灾救灾中心坚持以落实“三会一课”制度为抓手,不断提高党员干部政治理论素质以坚定其理想信念,组织集中学习49次,其中,组织科以上干部参加省红会中心组和制度学习30次,支部集中学习19次;认真组织开展“党费日”、“主题党日”、“党员政治生日”、“基层党建巩固年”、“书香单位、书香支部”、“重温入党誓词”等活动;组织十九大精神专题学习6次;十九大精神、省委第十次党代会精神等专题讲座4次;专题党课7次;微党课1次;主题党日活动6次;集体政治生日会2次;各类学习讨论发言约37人次;层层签订《党风廉政建设责任目标书》、开展重大节日落实中央八项规定精神监督执纪检查等活动以层层压实主体责任制等;持续强化内部管理和风险防控,排查风险,以筑牢廉政风险“防火墙”;以加强纪律作风建设为根本,强化监督检查,谈心谈话18人次;积极推行“互联网+党建”为支部工作新模式,努力探索和总结网上党支部建设工作;积极培养和考察入党积极分子——目前,支部有2名入党积极分子。

通过一年的不懈努力和持续强化,支部标准化、规范化建设不断提升,党组织的凝聚力、向心力、战斗力持续增强;党员干部理想信念进一步牢固;党性修养进一步提高;党的政治方向进一步坚定,党的政治纪律和政治规矩进一步严守;党员宗旨意识进一步强化,勇于担当积极作为的行动自觉进一步加强;谨言慎行、遵规守纪、团结实干的纪律作风建设氛围进一步浓厚,保持了未发生任何违纪违规问题的持续向好局面。1名党员被省直机关工委表彰为“优秀共产党员”。

2、严格按照会党组的决策部署和安排要求,认真开展各项业务工作。

1、健全完善救灾物资储运管理制度,强化管理和风险防控。备灾救灾中心根据《中国红十字会总会救灾物资储备管理办法》、《中国红十字会总会物资储备库等级评定办法》要求,立足实际对救灾物资进行了全面自检自查工作,健全完善了《云南省红十字备灾救灾中心救灾物资储备管理办法》以及其他相关内控管理制度并严格按照省红会工作部署要求,圆满完成全省16州(市)及部分县(区、市)博爱送万家活动救助物资调拨运输任务;积极推进救灾物资保险续保工作,确保救灾物资储备安全;强化自主对仓储物资进行清理、检查的同时,积极配合赈济救护部对仓储物资进行清理盘点工作,并及时汇报物资储备情况、处置建议,分别于3月、6月、10月3次接受云南省红十字会直属机关纪委对救灾物资管理工作的专项督查;按照《中国红十字会总会物资储备库等级评定办法》要求完成了仓储分区、《云南省红十字备灾救灾中心自然灾害应急响应预案》等一系列工作,受到总会“救灾物资储备库等级评定”专项调研检查组的高度评价和充分肯定;认真落实物资仓库日常巡查管理制度,完善巡查记录,完成物资出入库、清查管理160次,专项安全巡查46次;配合完成了尼泊尔红会、总会以及省会领导检查指导赈济工作等;积极协助、配合、支持救援队能力提升工作;按总会、省会要求,严格、认真、规范做好物资收发、仓运等各项管理工作;积极参与灾害应急工作。

2、积极探索推进募捐宣传筹资工作,拓展微公益项目及志愿服务。在中心党支部、行政的领导下,募捐宣传科、募捐志愿服务项目办公室及志愿服务队顺利完成工作目标。

强化志愿者管理工作,新招募志愿者59人,目前志愿者人数达485名,其中注册志愿者251人,五星级志愿者12人,四星级志愿者12人,三星级志愿者25人,二星级志愿者37人,一星级志愿者87人;积极开展人道资源动员工作,通过募捐站、社会募捐、向上争取、网络筹款等方式开展宣传筹资,并取得良好效果;积极参与“99公益日”网络筹款,主导上线“云南博爱图书角”、“六访彝村”、“鲁甸应急包”、“让重疾患者医路有家”等4个项目并取得良好的社会效应;积极探索创建微公益救助基金,建立微公益救助基金计划23支,其中,华夏格兰之滇苗助学计划、滇苗助学微基金、怡宁公益基金名列筹款前三;积极组织开展新螺蛳湾宣传募捐活动;认真执行微公益项目工作,其中通过“滇苗助学”项目累计资助贫困学生5245人次、新增援建94个“博爱图书角”、“小小心愿”项目、“魔豆妈妈”、“广东省—怒江行”志愿服务助学及兰坪应急救护培训等项目;不遗余力开展人道传播工作,通过《云南日报》、《中国红十字报》、《云南经济日报》、《云南政协报》等传统媒体推送发表宣传报道文章15篇;通过不断加强推广微信公众号、微博等新媒体平台,截止目前,微信公众号关注人数达8964人,累计推送新闻223条。微信公众号推送144条,微博发送48条;通过“网络众筹大赛”、“魔豆妈妈大赛”等重大网络宣传筹资活动,动员全省各级红十字会联合开展宣传筹资,效果显著;注重提升志愿服务工作能力,主办云南省红十字微公益工作培训班1期,微公益项目管理培训4期,培训115人次,为红河州红十字会及云南师范大学、云南民族大学、云南两所高校红十字组织开展培训各1期,主持全省“魔豆妈妈”项目网络培训1期,举办全省赈济防灾避险工作培训1期;组织志愿服务队内部培训8期,培训319人次;参加培训学习9次,52名骨干志愿者参与培训学习,参与全国红十字志愿服务工作坊授课1期,培训中国红十字会心理救援队1期,参加“魔豆妈妈”项目培训1期,招募“魔豆妈妈”项目志愿者35人,并安排志愿服务183次,志愿服务时长3583小时。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

云南省红十字备灾救灾中心隶属于云南省红十字会,是独立核算的财政全额拨款公益事业机构,属于二级预算单位,无下属单位。

(二) 单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省红十字备灾救灾中心是正处级全额拨款事业单位,内设办公室、财务科、后勤科、赈济科、募捐宣传科五个科室。单位定编人数为21人,2018年末在职人员为20人,退休人员4人。

车辆编制4辆,实有车辆3辆,均为一般公务用车。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 


第三部门  2018年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

云南省红十字备灾救灾中心2018年度收入合计414.52万元。其中:财政拨款收入380.32万元,占总收入的91.75%;其他收入34.19万元,占总收入的8.25%。与上年对比:本年收入414.52万元,比上年收入增加8.96万元。比上年增加2.21%。本年公共预算财政拨款收入380.32万,比上年增加49.96万元,增加15.12%。其中基本支出增加情况为:(1)基本支出增加41.96万,增加14.45%。(2)志愿服务项目经费增加8万,增加20%;其他收入增减情况为:其他收入减少34.19万元,相比上年减少41.01万元,减少54.53%,主要原因为总会及省会捐赠资金项目经费减少。

二、支出决算情况说明

本单位2018年度支出合计413.6万元。其中:基本支出323.75万元,占总支出的78.28%;项目支出89.84万元,占总支出的21.72%。 

本年支出413.6万元,本年支出比上年支出增加28.89万,增加7.51%。变动原因为:1、基本支出323.75万元,增加33.39万,比上年增加11.5%。基本支出的增加主要是因为2018年本单位调入2名职工,调出1名职工且2018年年末职工基本工资调标而导致相关此类支出的增加。2、项目支出89.84万元,比上年减少4.52万元,减幅为4.79%,主要原因为:本年志愿服务项目支出增加8万,但总会及省会捐赠项目支出减少12.52万元,项目支出较上年总体减少4.52万元。

(一)基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出323.06万元,比上年增加11.26%,其中,工资福利支出及对个人和家庭的补助等人员经费支出294.91万元,占基本支出91.29%。办公费、水电费、差旅费等办公经费支出26.02万,占基本支出8.05%,较上一年减少0.27万元,为减压一般公用支出。其他资本性支出2.13万元,占基本支出0.66%,比上年增加0.78万元。

(二)项目支出情况

2018年度用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的项目经费支出89.84万元,比上年减少4.52万元,减幅4.79%,主要原因为:本年志愿服务项目支出增加8万,总会及省会项目经费支出减少12.52万元。项目支出主要用于救灾物资储备管理及志愿服务工作经费的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省备灾救灾中心2018年度总支出413.6万元,较上年增加7.51%。公共预算财政拨款支出371.06万元,占本年支出合计的89.71%,较上年增加12.32%,其中财政拨款基本支出323.06万元,比上年增加11.26%,财政拨款项目支出48万,比上年增加8万,增长率为20%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 (按支出功能分类主要用于以下方面)  

1、社会保障和就业支出347.85万元,占一般公共预算财政拨款支出93.75%,主要用于单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出以及事业单位的离退休经费等。

具体款项科目为:

(1)红十字事业—其他红十字事业支出313.38万元,主要用于单位备灾救灾、募捐和志愿服务等工作开支。

(2)行政事业单位离退休支出34.46万元,主要用于支出退休职工公用经费及职工基本养老保险和职业年金缴纳支出(单位负担部分)

2、住房保障支出—住房公积金支出23.22万,占一般公共预算财政拨款支出6.25%,主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金(单位负担部分)。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红十字备灾救灾中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费,支出决算为5.68万元,较去年减少支出0.01万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车运行维护费支出决算为4.9万元,与上年支出持平,与预算6.23万相比减少1.33万元;公务接待费支出决算为0.78万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:压减三公经费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车运行维护费支出4.9万元,占86.27%;公务接待费支出0.78万元,占13.73%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,本年无出国(境)经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.9万元。其中:公务用车购置支出0万元,无车辆购置经费。公务用车运行维护支出4.9万元。(开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障2018年备灾救灾工作,及志愿服务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。)

3.公务接待费支出0.78万元。其中:国内接待费支出0.78万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待14批次(其中:外事接待0批次),接待人次114人(其中:外事接待人次0人),人均支出68.42元/人,与预算1.3万相比减少0.52万。主要用于省内备灾救灾、志愿服务等相关工作产生的接待费用,以及中国红十字总会、全国各省(市)、自治区红会来云南检查指导、交流学习所发生的接待支出,其中接待省外来宾8次,接待三次省外10人以上团队来访。国(境)外接待费支出0万元,无国(境)外接待费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)其他红十字事业支出情况

2018年省红十字备灾救灾中心其他红十字事业支出主要用于中心正常运转的日常公用支出、为完成特定的行政工作任务或事业发展开支的日常公用支出,其支出详细情况如下:

云南省红十字备灾救灾中心2018年其他红十字事业支出—基本支出266.07万元,与上年对比增加29.45万元,增加12.45%。主要原因为本年调入人员2人,调出1人,即增缴1人的工资收入及其相关经费的支出。

(二)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,云南省备灾救灾中心资产总额104.14万元,其中,流动资产37.88万元,固定资产65.62万元(原值152.5万元),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.64万元(原值1.2万元),其他资产0万元(具体内容详见附表)。

 

 


  

(三)政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额2.13万元,其中:政府采购货物(办公家具及电脑等购置)支出1.68万元,档案管理软件购买及财务软件升级支出0.45万元。

(四)其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明,

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第四部分  名词解释


1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.公益事业机构:公益事业单位即政府或社会力量为发展社会公益事业而设立的专门从事公益事业工作的单位。 直接或间接地为经济活动、社会活动和居民生活服务的部门、企业。

5.基本支出:系用于保障财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出;

6.项目支出:系用于保障财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出,主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省红十字事业发展相关工作。

7. “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.“三救”:指救灾(救援)、救助、救护。

9.“三献”:指无偿献血、遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献。


附件:

1.收入支出决算总表.pdf

2.收入决算表.pdf

3.支出决算表.pdf

4.财政拨款收入支出决算总表.pdf

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表.pdf

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

8.财政专户管理资金收入支出决算表.pdf

9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表.pdf



 

 

 


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