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云南省红十字备灾救灾中心2017年度部门决算
发布时间: 2018-08-16 21:16:20   作者:本站编辑   浏览次数:
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云南省红十字备灾救灾中心2017年度部门决算

第一部分  云南省备灾救灾中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

云南省红十字备灾救灾中心

2017年度部门决算

 

第一部分  云南省红十字备灾救灾中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、       主要职能:依照《中华人民共和国红十字会》和《云南省红十字条例》确定的职能开展备灾救灾工作。储备管理中国红十字会总会、云南省红十字会的备灾救灾物资;接收、储备、分发、运输社会各界捐赠、募集的备灾救灾物资;开展募捐活动;参与云南省红十字会协调全省红十字系统救灾应急工作;管理维护云南省红十字会大众公共卫生应急救援队和供水应急救援队设备物资;承担救灾、救助、救护“三救”工作相关的其他任务。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、严格落实全面从严治党主体责任,狠抓党的建设。一是紧紧围绕“两学一做”学习教育为重心,抓实党员干部的学习教育,制定详细的学习教育计划,严格落实“三会一课”制度,以学习党章为重点,集中组织26次,安排自学20余次,专题党课3次,认真学习党纪国法、条例法规、重大会议、重要文件精神,持续强化全体同志的政治理论素质及纪律法规意识;开展“党费日”、革命传统教育,持续强化党员干部的“四个意识”。二是制定《云南省红十字备灾救灾中心“书香单位、书香支部”读书活动实施方案》,并认真组织实施,全体干部职工积极参与读书活动,浓厚了的“善读书、读好书”的良好氛围。三是全面落实党风廉政建设责任制,层次签订《党风廉政建设责任目标书》,排查廉政风险防控“风险点”,细化岗位风险防控措施;严格落实“中央八项规定精神”,紧紧抓住重大节日时间节点,持续重申纪律要求,积极配合上级纪检部门开展监督执纪,按要求填报相关材料及报表,纪在法前的意识和自觉不断强化,目前为止尚未发生违纪违规现象。四是认真按照机关党委的安排部署和要求,认真推进党的各项工作,接受指导、监督和检查,认真整改存在的问题和不足,及时报送相关材料

2、严格按照会党组的决策部署和安排要求,认真开展各项业务工作。

持续加强仓库物资管理,不断完善仓库安全措施和管理制度,使仓储物资安全、有效、无损毁。全年仓库出入库及库存物资安全巡查269次(其中,专项安全巡查52次,物资出入库217次),有效保护维护了仓库物资管理的安全,无任何事故发生。

认真执行救灾物资出入库的各项流程,做到帐、卡、物相符,管理高效。截止2017年12月20日,接收总会储备物资总价值:202.64万元,出库物资价值62.59万元;接收省会入库物资总价值1228.18万元,出库物资价值1516.53万元。目前,储备省会救灾救助物资库存价值719.3万元;总会储备物资库存价值865.73万元。

坚持持续募捐与创新募捐相结合,完善募捐筹资管理制度,全年共完成筹资487万元(其中现金247.92万元,物资239.08万元),圆满完成募捐任务,为救助助学工作提供物资保障。

在会党组的坚强领导与大力支持下,在备灾中心领导的带动与干部职工、志愿者群策群力的推动下,备灾救灾中心积极开展网络众筹大赛,大赛筹款总额达2158168.00元(截止12月27日14:10分),首次尝试在云南省内开展网络众筹的方式,在探索了人道资源动员宣传新路径的征途中迈出了第一步。

通过中国网,《云南日报》等媒体宣传报道14篇次,图文发布条数521条,用户人数7562,新关注人数2662,图文页阅读人数67353,分享转发人数3249,微信收藏人数149人,加大了宣传力度,一定程度上扩大了社会知晓率;

明确专人管理红会医院募社会捐站及新螺蛳湾社会募捐站,规范募捐站管理制度,提高募捐站宣传、募捐效能。一年中,2个募捐站均热情有礼地接待并处理了相关爱心人士的款物捐赠及电话咨询,未出现投诉或严重影响社会形象的情况发生。

认真做好捐赠衣物的分类、清洗、消毒、包装工作,共收集旧衣服32130件,完成17000件捐赠衣物的分类、清洗、消毒、包装、入库任务。

以“选优劣汰”为原则,不断优化和壮大志愿者队伍,全年各部门发展注册新志愿者95人,且一年中没有发生因志愿者管理不到位而造成不良影响的现象。

认真组织志愿者在螺蛳湾市场、各高校公益社团、网络义卖、拍卖活动14次,资助社团社区项目8个,开展社区活动30余次,发放各类宣传册(材料),均达到活动开展的目的,起到很好的宣传目的

全年新援建博爱图书角46个,使红十字博爱图书角项目总数达200余个。

积极推动开展“小小心愿项目”活动,全年实现小小心愿项目38个。其中,2017年最美心愿10个,六访彝村心愿28个。

资助“社区志愿服务项目”10个,其中一类项目4个,二类项目6个,面向在昆的高校公益社团展开。

积极推进“滇苗助学项目”,通过项目实施,今年新增资助贫困中、小学生共73人,任海飞助学新增50人,东莞市红十字会新增23人,扩大了助学面,使更多贫困孩子得到资助。

维持募捐箱管理,组织大规模募捐箱收款3次,但由于募捐箱筹资方式相对传统,筹资能力相对弱化,故今年未新增投入募捐箱,筹得款项4.7万元

积极协助配合大众卫生、供水应急救援队的培训工作,全年组织2名业务骨干作为师资授课10余次,组织6人次参加省内外的学习培训,为提高了红十字会的救灾能力作出贡献。

中心始终坚持学习是发展的基础,交流是学习的手段,积极组织中心工作人员参与备灾救灾工作的调研、指导与交流。全年分别赴大理、曲靖、普洱、德宏、昭通、临沧6个州进行工作调研,力求提高基础备灾救灾的工作能力。

二、部门基本情况

(一)  部门决算单位构成

云南省红十字备灾救灾中心属于独立核算,财政全额拨款公益事业机构,二级预算单位。主管部门:云南省红十字会,无下属单位。

(二)  单位人员和车辆的

编制及实有情况

本单位为直属于云南省红十字会的正处级全额拨款事业单位,内设办公室、财务科、后勤科、赈济科、募捐宣传科五个科室。定编人数21人,2017年末单位在职人员19人,退休人员4人。

车辆编制4辆,实有车辆3辆,均为一般公务用车。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红十字备灾救灾中心2017年度收入合计405.56万元。其中:财政拨款收入330.36万元,占总收入的81.46%;其他收入75.2万元,占总收入的18.54%。与上年对比:本年收入405.56万元,比上年收入增加116.26万元. 比上年增加40.19%。本年公共预算财政拨款收入330.36万,比上年增加64.26万元,增加24.15%。增减原因为:(1)基本支出增加54.26万,增加22.98%(2)增加志愿服务项目经费10万,增加33.33%(3)其他收入75.2万元,比上年增加52万元,增加224.13%,主要原因为总会及省会捐赠资金项目经费增加。

二、支出决算情况说明

本单位2017年度支出合计384.71万元。其中:基本支出290.36万元,占总支出的75.48%;项目支出94.36万元,占总支出的24.53%。

本年支出384.72万元,本年支出比上年支出增加96.44万,增加33.45%。变动原因为:1、基本支出290.36万元,增加54.26万,比上年增加22.98%。增加原因为,从2017年起,省直机关事业单位增加发放改革性补贴和绩效工资、及省政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革等,相应增加此类经费。项目支出94.36万元,比上年增加42.18万元,增幅80.82%,主要原因为:本年志愿服务项目支出增加10万,总会项目经费支出增加28.32万元,省会项目经费支出增加3.86万元。其中财政拨款支出40万,比上年增加10万元。非财政拨款支出增加32.18万元,增加原因为总会及省会项目经费均增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障云南省红十字备灾救灾中心正常运转的日常支出290.36万元。财政拨款基本支出290.36万元,比上年增加22.98%,其中,工资福利支出及对个人和家庭的补助等人员经费支出263万元,占基本支出90.58%。办公费、水电费、差旅费等办公经费支出26.02万,占基本支出9%,比上年减少0.38万元,为减压一般公用支出其他资本性支出1.34万元,占基本支出0.46%,比上年增加0.92万元为增加办公设备购置。

(二)项目支出情况

2017年度用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的项目经费支出94.36万元,比上年增加42.18万元,增幅80.82%,主要原因为:本年志愿服务项目支出增加10万,总会项目经费支出增加28.32万元,省会项目经费支出增加3.86万元。

主要用于总会及省会救灾物资储备管理及志愿服务工作经费支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省备灾救灾中心2017年度一般公共预算财政拨款支出330.36万元,占本年支出合计的85.87%公共预算财政拨款支出本年330.36万元,比上年增加24.15%。其中,财政拨款基本支出290.36万元,比上年增加22.98%,财政拨款项目支出40万,比上年增加33.33%。增减原因为:(1)基本支出增加54.26万,增加22.98%(2)增加志愿服务项目经费10万,增加33.33%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   (按支出功能分类主要用于以下方面)   

1、社会保障和就业支出308.86万元,占一般公共预算财政拨款支出93.49%,主要用于单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出以及事业单位的离退休经费等。

具体款项科目为:

(1)红十字事业—其他红十字事业支出276.63万元,主要用于单位备灾救灾、募捐和志愿服务等工作开支。

(2)、行政事业单位离退休支出32.23万元,主要用于支出退休职工公用经费及职工基本养老保险和职业年金缴纳支出(单位负担部分)

2、住房保障支出住房公积金支出21.5万,占一般公共预算财政拨款支出6.5%,主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金(单位负担部分)。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红十字备灾救灾中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.96万元,支出决算为5.69万元,完成预算的57.12%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为4.9万元,完成预算的56.58%;公务接待费支出决算为0.79万元,完成预算的60.77%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:压减三公经费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出4.9万元,占86.12%;公务接待费支出0.79万元,占13.88%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,本年无出国(境)经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.9万元。其中:

公务用车购置支出0万元,无车辆购置经费。

公务用车运行维护支出4.9万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障2017年备灾救灾工作,及志愿服务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.79万元。其中:

国内接待费支出0.79万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待14批次(其中:外事接待0批次),接待人次143人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省内备灾救灾、志愿服务等相关工作产生的接待费用,以及中国红十字总会、全国各省(市)、自治区红会来云南检查指导、交流学习所发生的接待支出,其中接待省外来宾9次,接待两次省外20人以上大型团队来访。.

国(境)外接待费支出0万元,无国(境)外接待费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)其他红十字事业支出情况

云南省红十字备灾救灾中心2017年其他红十字事业支出基本支出236.63万元,与上年对比增加39.21万元,增加19.86%。主要原因为本年调入人员3人,职工绩效工资增资等,相应增加相关经费支出。

2017年省红十字备灾救灾中心其他红十字事业支出主要用于中心正常运转的日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展开支的日常公用支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,云南省备灾救灾中心资产总额110.61万元,其中,流动资产49.59万元,固定资产60.75万元(原值138.47万元),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.27万元(原值0.75万元),其他资产0万元(具体内容详见附表)。


 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额1.34万元,其中:政府采购货物(办公电脑等购置)支出1.34万元。 

(四)其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明,

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.公益事业机构:公益事业单位即政府或社会力量为发展社会公益事业而设立的专门从事公益事业工作的单位。 直接或间接地为经济活动、社会活动和居民生活服务的部门、企业

5.基本支出:用于保障财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出;

6.项目支出:系用于保障财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出,主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省红十字事业发展相关工作。

7. “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.“三救”:指救灾(救援)、救助、救护。

9.“三献”:指无偿献血、遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献。

1-收入支出决算总表.pdf

2-收入决算表.pdf

3-支出决算表.pdf

4-财政拨款收入支出决算总表.pdf

5-一般公共预算财政拨款收入支出决算表.pdf

6-一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

7_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

8_财政专户管理资金收入支出决算表.pdf

9-三公”经费行政参公单位机关运行经费情况表.pdf




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