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云南省红十字老年公寓2017年度部门决算
发布时间: 2018-08-23 19:13:37   作者:本站编辑   浏览次数:

云南省红十字老年公寓表.pdf

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省红十字老年公寓为云南省红十字会直属事业单位,在云南省红十字会领导下工作。云南省红十字老年公寓作为政府支持的福利事业单位,积极协助政府推进社会养老保障体系建设,为国家、社会、家庭减轻负担,体现和落实“敬老助残”的红十字精神,弘扬了红十字会人道、博爱、奉献的宗旨。倡导敬老、爱老、养老的社会风尚,促进了社会保障体系的建设。向社会各界老年人提供优质养老服务。

(二)2017年度重点工作任务介绍

(一)加强学习,提高政策理论水平和业务素质

着力加强学习型单位建设,认真执行《云南省红十字老年公寓年度学习计划》,每年均安排4次以上专题理论学习。组织干部职工深刻学习习近平总书记系列重要讲话精神、学习以党章,学习新《红十字会法》、国务院《关于促进红十字事业发展的意见》、云南省政府《关于促进红十字事业发展的实施意见》和云南省红十字会五届三次全委会议精神。同时,对公寓的职工和聘用人员进行了卫生救护知识及消防安全知识的培训,安排业务骨干参加总会举办的彩票公益金项目养老服务师资培训班、全国养老护理员培训班等各类业务培训4人次。

(二)加强管理,切实转变工作作风

修订完善了《云南省红十字老年公寓工作制度》,加强干部职工管理,严格落实干部职工上班考勤制度,对干部职工在岗情况进行定期抽查,杜绝迟到早退情况发生,加强对老人出入的管理,严防老人走失。加强对聘用人员的管理,修订完善和绩效考评和奖惩制度。

结合公寓实际加强养老服务工作,制定实施多级查房制度,在查房同时积极听取入住老人的意见建议,并对发现的问题进行梳理登记,公寓的精细化、标准化管理水平进一步提升,医养结合养老服务模式得到进一步深入推进。

加强财务管理工作。修订完善了《云南省红十字老年公寓财务管理制度》,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,对经费支出严格按相关规定执行,凡是不符合规定的、附件要素不齐全的报销凭证坚决不予报销。

进一步落实从严治党各项要求。老年公寓坚持认真贯彻和落实好《云南省红十字会党风廉政风险防控工作实施方案》,认真查找风险点,防控风险点。公寓领导和部门负责人层层签订党风廉政建设责任书,明确工作目标,细化工作职责,“三重一大”事项的有关规定严格执行。

(三)认真履职,提升公寓养老服务水平

抓好综治维稳工作。公寓召开专题会议,研究和安排综治维稳工作,明确了责任,制定了工作方案,落实了工作措施,并逐级签订了综治维稳目标管理责任状。及时排查矛盾,妥善处理纠纷,竭力消除不稳定隐患。认真建立好了综治工作隐患事故台帐,对排查出来的问题及时上报和解决。组织公寓全体职工利用各种形式学习有关法律法规和关于社会治安综合治理有关精神。

抓好意识形态工作,年初将意识形态工作纳入公寓年度工作计划,每季度定期开展意识形态工作领域情况分析,及时向机关党委报送舆情信息,积极配合社区综治和公安部门,及时发现报告可能影响政治安全的风险隐患,公寓年内没有干部职工和入住老人参与各类邪教和非法传销活动。

提升服务入住老人的能力和水平,公寓成立了专门的绩效考评工作领导小组和膳食管理委员会,定期听取老人对食堂、护工及公寓有关工作的意见和建议及时解决老人在住宿、吃饭、文体活动方面存在的困难。至2017年12月底,老年公寓累计入住老人3万余人次,老人月平均入住率达到97%,平均月入住老人人数在88.5人以上。定期组织有关专家教授到公寓开展健康讲座,专职医生、护士每日为入住老人查房,每日安排专人每天带领老人做操,积极支持入住老人自发组织开展合唱、绘画等活动。并每半年组织老人开展一次满意度测评,结合老人意见和测评结果,及时抓好老人反映突出问题的整改落实。

积极争取上级支持,改善公寓基础设施的维修和更新。 年内得到省财政项目资金15万元,完成公寓老人入住房间电路维修改造,对年久失修的电路、插座、灯具进行了维修和更换,加强了电路安全配置,有效消除了安全隐患,改善了入住老人生活和居住环境。

经常性协调学校及社会各界志愿者及爱心人士开展公益活动,2017年企业、个人捐物9次,开展大型慰问和宣传活动7次,组织志愿者为老人服务14余次,服务老人约600余人次。

公寓认真贯彻落实三部委“红十字参与养老服务工作”的有关要求,深入推进红十字参与养老服务试点工作,2017年5月12日成立云南省红十字老年公寓养老志愿服务队,定期对社区和公寓老人开展志愿服务工作。

二、部门基本情况

1、老年公寓于2000年5月18日开业。根据云编办[2000]22号《关于设置云南省红十字会老年公寓机构的批复》,云南省红十字会老年公寓正式成为云南省红十字会直属事业单位,编制15人,2013年云南省编制委员办公室减编8人,现实有编制7人,实有人员7人。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红十字老年公寓2017年末实有人员编制7人。其中:事业编制7人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、  收入决算情况说明

2017年全年收入总计为216.64万元,其中:财政拨款27万元,占总收入的12.46%;事业收入188.52万元,占总收入的87.02%;其他收入1.12万元,占总收入的0.52%。

与上年对比:2017年本年决算收入为216.64万元,比上年236.82万元,减少了20.18万元,减少比例为0.85%。

收入变动原因:

“财政拨款收入”27万元,与上年一致。

“事业收入”188.52万元,比上年180.75万元,增加7.77万元,增加了4.3%;主要是由于肢残人数增加,增加了肢残人员服务费收入。

“其他收入” 1.12万元,比上年29.08万元,减少27.96万元,减少了96.15%万元,原因是:减少了用于入住老人生活设施改善的社会捐赠歀26.01万元;减少了临时铺面租金2.49万元;减少了银行存款利息收入0.02万元;增加了处置固定资产的残值收入0.56万元。


一、  支出决算情况说明

2017年全年支出总计为214.69万元,其中:基本支出12万元,占总支出的5.59%;项目支出220.69万元,占总支出的94.41%。

 

2017年决算支出214.69万元,比上年237.99万元,减少了23.3万元,减少比例为9.79%。其中:基本支出12万元,与上年一致,项目支出202.69万元,比上年225.99万元,减少了23.3万元,减少10.31%。

支出变动原因:

基本支出12万元,以上年一致;

项目支出202.69万元,比上年225.99万元,减少了23.3万元,减少10.31%。主要原因是:减少了用于入住老人生活设施改善的社会捐赠歀24.2万元

 

(一)基本支出情况

2017年度用于保障单位内部机构正常运转的日常支出12万元。与上年对比一致。

(二)项目支出情况

2017年度用于专项业务工作的经费支出202.69万元,比上年225.99万元,减少了23.3万元,减少10.31%。主要原因是:减少了用于入住老人生活设施改善的社会捐赠歀24.2万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出27万元,占本年支出合计的12.58%。与上年对比一致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.对个人和家庭的补助12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的44.44%。主要用于发放在职职工的津补贴;

2. “助老服务及能力建设”项目支出15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的55.56%。,主要是为老人居住的房间进行的电线更换。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位因属财政补助事业单位,无用财政拨款开支“三公”经费的情况。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,云南省红十字老年公寓资产总额82.62万元,其中,流动资产25.59万元,固定资产57.03万元,与上年相比,本年资产总额减少2.88万元,其中固定资产减少5.68万元。流动资产增加了2.8万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额15万元,其中:政府采购工程支出15万元。

(四)其他重要事项情况说明

1、商品和服务支出中“其他” 所占比重超过30%,需说明具体构成

“商品和服务支出”中“ 其他”55.82万元主要是支付的入住老人的伙食费50.32万元及入住老人活动5.5万元等费。

2、项目资金不应支付基本工资

云南省红十字老年公寓是自收自支的事业单位,在职职工的工资等支出是从为入住老人提供的各项服务所收取的费用中列支的,应作为项目经费开支。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 


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