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云南省红十字会2017年 部门预算公开补充说明
发布时间: 2018-11-16 12:29:44   作者:本站编辑   浏览次数:

根据《财政部驻云南省财政监察专员办事处对云南省省本级2017年度地方预决算公开情况专项检查的处理决定》(财驻云监〔2018〕154号)要求,云南省红十字会对2017年预算公开做如下补充说明:

一、机关运行经费安排情况

云南省红十字会除会机关为参照公务员法管理的事业单位,下属4家直属单位均为公益一类和二类事业单位。

2017年省财政批复省红十字会机关运行经费为169.79万元,主要是为维持会机关基本运转的办公费、邮电费、维修费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、物管费、水电费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

二、预算收支增减变化情况

(一)基本支出预算变动的主要原因

2017年本级财力安排基本支出1210.04万元,比2016年增加489.59万元,变动原因:1.人员增加;2.基本工资、津补贴及绩效工资增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2017年本级财力安排项目支出583万元,比2016年减少3.5万元,变动原因:主要是履行红十字会职责项目经费减少。

三、政府采购预算编制情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,2017年省红十字会政府采购预算29.44万元,主要是会机关假肢合作项目设施修缮1.75万元、办公设备采购11.29万元,下属单位省红十字老年公寓设施修缮费用15万元以及省红十字备灾救灾中心办公设备采购1.4万元。详情见下列附表:

云南省红十字会2017年部门政府采购预算表

                                             单位:万元

采购项目

采购目录

数量

计量单位

组织形式

采购方式

面向中小企业预留资金

资金来源

基本支出/项目支出

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

单位自筹

小计

本级财力安排

专项收入安排

执法办案补助

收费成本补偿

财政专户管理的收入安排

国有资源(资产)有偿使用成本支出

小计

事业收入安排

事业单位经营收入安排

其他收入安排

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

合计






1.75

29.44

29.44

29.44













云南省红十字会






1.75 

29.44

29.44

29.44













云南省红十字会机关






1.75

13.04

13.04

13.04













 省红十字会假肢合作项目

 修缮工程

 1

 其他

部门集中采购 

公开招标 

 1.75

1.75

1.75

1.75












项目支出 

 基本支出公用经费

传真机

1

政府集中采购

公开招标


0.25

0.25

0.25












基本支出

 基本支出公用经费

办公家具

1

政府集中采购

询价


1.08

1.08

1.08












基本支出

 基本支出公用经费

计算机

1

政府集中采购

公开招标


5.4

5.4

5.4












基本支出

 基本支出公用经费

多功能一体机

3

政府集中采购

公开招标


0.81

0.81

0.81












基本支出

 基本支出公用经费

打印机

1

政府集中采购

公开招标


0.25

0.25

0.25












基本支出

履行红十字会职责项目

计算机软件

5

部门集中采购

竞争性谈判


3.5

3.5

3.5












基本支出

云南省红十字备灾救灾中心







1.4

1.4

1.4












基本支出

基本支出公用经费

复印机

1

政府集中采购

公开招标


0.8

0.8

0.8












基本支出

基本支出公用经费

计算机

1

政府集中采购

公开招标


0.6

0.6

0.6












基本支出

 云南省红十字老年公寓







15

15

15













助老服务及能力建设项目

修缮工程

1

其他

部门集中采购

询价


15

15

15












项目支出

 

四、政府购买服务预算编制情况

2017年省红十字会政府购买服务预算103.03万元,其中:1、省红十字会机关购买服务预算97.55万元,(1)基本支出公用经费购买服务预算14.25万元,主要是劳务派遣服务预算;(2)项目支出购买服务预算83.30万元,主要是劳务派遣服务人员经费以及物业管理服务费;2、下属单位购买服务预算5.48万元,主要是劳务派遣服务、社会中介机构审计服务以及其他政府信息系统管理与维护等。详情见下列附表:

云南省红十字会2017年部门政府购买服务预算表

                                         单位:万元

政府购买服务项目

政府购买服务目录

购买方式

采购方式

基本支出/项目支出

资金来源

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

单位自筹

小计

本级财力安排

专项收入安排

执法办案补助

收费成本补偿

财政专户管理的收入安排

国有资源(资产)有偿使用成本支出

小计

事业收入安排

事业单位经营收入安排

其他收入安排

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

合计





103.03

103.03

103.03












云南省红十字会





103.03

103.03

103.03












 云南省红十字会机关





97.55

97.55

97.55












博爱捐助港品牌项目

劳务派遣服务

委托

单一来源

项目支出

9.6

9.6

9.6












 红十字“五进”项目

劳务派遣服务

委托

单一来源

项目支出

4.8

4.8

4.8












假肢合作项目

其他政府委托的社会救助

委托

单一来源

项目支出

3

3

3












假肢合作项目

劳务派遣服务

委托

单一来源

项目支出

38.08

38.08

38.08












基本支出公用经费

政府信息系统建设管理服务

委托


基本支出

0.2

0.2

0.2












基本支出公用经费

劳务派遣服务

委托


基本支出

9.55

9.55

9.55












基本支出公用经费

物业管理服务

委托


基本支出

4.5

4.5

4.5












履行红十字职责项目

劳务派遣服务

采购

竞争性谈判

项目支出

22.72

22.72

22.72












履行红十字职责项目

政府履职所需其他辅助服务

采购

竞争性谈判

项目支出

5.1

5.1

5.1












省红十字备灾救灾中心





1.5

1.5

1.5












基本支出公用经费

政府信息系统管理维护

委托


基本支出

0.12

0.12

0.12












募捐志愿服务项目

社会管理公共服务等评估服务

采购

询价

项目支出

0.4

0.4

0.4












募捐志愿服务项目

劳务派遣服务

委托

询价

项目支出

0.18

0.18

0.18












募捐志愿服务项目

政府信息系统管理服务

采购

询价

项目支出

0.8

0.8

0.8












造血干细胞库云南省分库





3.46

3.46

3.46












造血干细胞和人体器官捐献项目

社会中介审计服务

委托

询价

项目支出

0.6

0.6

0.6












造血干细胞和人体器官捐献项目

其他政府社会事务服务

委托

询价

项目支出

2.4

2.4

2.4












造血干细胞和人体器官捐献项目

劳务派遣服务

委托

询价

项目支出

0.22

0.22

0.22












造血干细胞和人体器官捐献项目

政府信息系统建设管理维护

委托

询价

项目支出

0.24

0.24

0.24












省红十字卫生救护培训中心





0.52

0.52

0.52












基本支出公用经费

政府信息系统管理维护

委托


基本支出

0.2

0.2

0.2












 应急救护培训推广项目

劳务派遣服务

委托

询价

项目支出

0.32

0.32

0.32












 

五、专业名词解释

1.基本支出:基本支出中人员经费包括工资福利支出、个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公经费”支出:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

5.备灾救灾体系和能力建设:依法开展救灾的准备工作,在自然灾害、突发事件中对伤病人员和其他受害者进行人道救助。

6. “红十字博爱送万家”活动为大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,保护人的生命和健康,积极发挥政府在保障和改善民生、建设和谐社会方面助手的作用,中国红十字会自1999年起即组织开展了针对困难群众进行人道救助的“红十字博爱送万家”活动,活动方式是在每年春节前夕,全国红十字系统从总会到省(自治区)、市(州)、县(区)红十字会上下联动,广泛募集资金和物资,深入基层慰问困难群众,把党和政府的温暖、社会的关爱及时送到困难群众的身边。

7.“红十字博爱家园”项目: 通过在社区建立红十字基层组织,如红十字小组、红十字志愿服务队等,开展具有红十字特色的防灾减灾、应急救护、逃生避险、自救互救、健康卫生等社区工作,强化公益设施建设,提高居民收入,增强社区综合实力。

8.应急救护培训:依法进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护。

9.贫困肢残患者假肢安装与康复项目:上世纪七十年代末中越边境武装冲突之后,大量战争遗留物给我方边民在生产、生活方面带来严重威胁。云南省边民仅在战时和战后因地雷等杀伤性武器导致肢体残疾达7703人,许多边民家庭因丧失主要劳动力而陷入极度贫困的状况。2003年12月,在中国红十字总会的支持下,云南省红十字会与红十字国际委员会签订了第一轮假肢生产合作项目协议,成立红十字国际委员会/云南省红十字会假肢康复中心,为云南省符合救助条件的肢残人员免费安装假肢。

10.推动无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献工作是积极推动无偿献血,配合卫生部门和血液采供机构广泛开展无偿献血宣传发动,组织红十字志愿者重点在高校和城市社区、党政机关及企事业单位开展宣传发动工作,动员更多的志愿者加入无偿献血队伍。二是广泛开展造血干细胞捐献工作,充分发挥州(市)工作站的作用,积极做好宣传回访动员、知识普及、典型宣传、捐献服务等工作,激励公众踊跃捐献;通过深入细致的再动员,巩固和稳定捐献者队伍,提高数据质量和有效库容使用率。三是稳步推进人体器官捐献工作,动员更多的爱心人士参与人体器官移植事业;扎实开展宣传动员、捐献登记、捐献见证、人道救助、缅怀纪念等工作,健全工作制度,不断提高人体器官捐献工作的法制化和科学化水平;依法设立人体器官捐献救助金,对人体器官捐献者贫困家庭进行人道救助。

 

 

云南省红十字会

2018年11月15日

 

 

 

 

 

 

 

    备注:因云南省红十字会官方网站升级改造,暂无法进行补充公开,经省财政厅同意后在下属单位云南省红十字备灾救灾中心官方网站上进行补充公开。


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