你当前的位置:首页 > 新闻 > 通知公告 > 正文
云南省红十字会2019年预算编制说明
发布时间: 2019-02-20 17:14:44   作者:本站编辑   浏览次数:

 

目录

第一部分、云南省红十字会2019年部门预算编制说明

第二部分、云南省红十字会2019年部门预算表

1、部门财务收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门财政拨款收支总体情况表

5、部门一般公共预算本级财务安排支出情况表

6、部门基本支出情况表

7、部门政府性基金预算支出情况表

8、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

9、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

11、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

12、省对下转移支付绩效目标表

13、部门政府采购情况表

14、部门政府购买服务情况表

 

 

云南省红十字会2019年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《云南省红十字会条例》履行下列职责:

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字会条例》和《中国红十字会章程》,指导全省各级红十字会依法开展工作,充分发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用;

2.开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;

3.开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;

6.参与艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作,提高民众的自我防护意识和能力;

7.参与贫困地区的医疗服务和扶贫攻坚工作;

8.落实“一带一路”倡议和省委省政府的决策部署,立足“政府人道领域助手、红十字运动成员、民间外交重要渠道”的特有定位,充分发挥民间外交作用,开展民间对外交往,与红十字国际组织、各国红十字会及其他非政府组织建立友好关系,增进民心相通,筑牢民间友好基础;

9.积极完成省委、省政府赋予的工作任务,为南亚东南亚各国预防和减少灾害的发生,控制、减轻和消除灾害引起的危害,保护各国人民生命财产安全,打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体发挥积极作用;

10.根据中国红十字会总会的部署,参加国际人道主义救援工作;

11.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;

12.依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成省委、省政府委托事宜,协助省委、省政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(二)机构设置情况

云南省红十字会机关为参照公务员法管理的事业单位,设办公室、赈济救护部、事业发展部、宣传筹资部、联络部、直属机关党委和“假肢办”等6个内设机构和1个项目办公室。

下属独立核算的事业单位4个,分别为:云南省红十字备灾救灾中心、中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库、云南省红十字会卫生救护培训中心、云南省红十字老年公寓。

(三)重点工作概述

2019年重点开展以下几个方面的工作:

1.强化备灾救灾工作,推进备灾救灾体系和能力建设;

2.持续开展“红十字博爱送万家”活动,对贫弱群体进行人道救助;

3.抓好“红十字博爱家园”项目建设,帮助贫困群众脱贫致富;

4.持续开展博爱助学活动,救助更多的贫困学生;

5.抓好宣传和募捐筹资工作,增强救灾救助实力;

6.加强应急救护培训工作,增强群众自救互救能力;

7.持续实施贫困肢残患者假肢安装与康复项目,为贫困肢残患者排忧解难;

8.积极推动无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献工作,关爱生命与健康;

9.做好艾滋病预防与关怀工作,重点在学校、城市社区和边境地区开展防艾宣传和目标人群关怀服务;

10.做好省红十字老年公寓工作,不断拓展老年人服务领域;

11.做好灾后重建收尾工作及援建项目工作;

12.服务“一带一路”倡议,发挥民间外交重要渠道作用,加强对外交流与合作,增进民心相通;

13.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作,传播人道理念;

14.组织召开云南省红十字会第六次会员代表大会,完成换届工作。

(四)部门预算编制情况

2019年省红十字会部门预算编制的指导思想、总体要求和基本原则是:

1、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会,省委十届六次全会及全国“两会”和省“两会”精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求,遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则,增强支出安排的前瞻性、灵活性,强化预算绩效理念,创新体制机制,优化资源配置,提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性,加快建设全面规范、公开透明的预算制度,为新时代红十字事业高质量发展提供有力保障。

2、总体要求

全面深化部门预算改革,清理整合规范专项资金,实行中期财政规划管理,进一步做实、做细项目支出预算,做实项目库,提高预算的前瞻性和可持续性;全面统筹,收支全部纳入预算管理,规范和统筹使用各类收入;优化结构,从严控制“三公”经费等一般性支出,厉行节约,努力控制和降低行政运行成本,盘活财政存量资金,加强结余结转资金管理,建立结余结转资金定期清理和与预算编制相结合机制,压缩结余结转资金规模,确保国家方针政策以及省委、省政府决策落实和重点支出需要;公开透明,加强预算评审工作,细化预算编制;讲求绩效,全面推进预算绩效管理,强化部门支出绩效责任和效率意识,强化预算执行监督,严肃财经纪律,硬化预算约束。

3、基本原则

坚持实事求是、积极稳妥;统筹兼顾、突出重点;注重绩效、科学配置;量力而行、强化平衡;防范风险、规范举债等基本原则。全面落实“预算法”,深入推进零基预算,充分体现党和国家的方针政策及省委、省政府的决策部署,在法律赋予部门的职能范围内进行预算编制。收入的预测与支出安排的方向科学合理,力求各项收支数据真实准确、全面完整。支出预算坚持统筹兼顾、突出重点,集中财力办大事、下大力气补短板,既尽力而为,又量力而行,坚决打好精准脱贫攻坚战。单位的所有收入和支出全部纳入预算,实行全口径预算。努力实现预算编制的科学、规范、精细和透明,为保证省红十字会各项工作任务的顺利完成、促进全省红十字事业的健康发展提供财力保障。

二、预算单位基本情况

省红十字会编制2019年部门预算单位共5个,其中:财政全供给单位4个;部分供给单位0个;特殊供给单位1个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位3个。截止2018年10月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制79人,其中:行政编制39人,事业编制40人。在职实有77人,其中:财政全供养70人,财政部分供养0人,非财政供养7人。

离退休人员17人,其中:离休0人,退休17人。

机关及直属单位车辆编制共15辆,实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

 (一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2,372.76万元,其中:一般公共预算2,183.00万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入189.76万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转8.21万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2,183.00万元,其中:本年收入2,174.79万元,上年结转收入8.21万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,174.79万元(本级财力2,174.79万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出2,372.76万元。财政拨款安排支出2,174.79万元,其中:基本支出1,544.45万元,占总支出的65.09%,项目支出630.34万元,占总支出的26.57%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.54万元,主要用于机关退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.38万元,主要用于直属事业单位退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出145.23万元,主要用于缴纳经费全额供给单位在职人员养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出16.99万元,主要用于当年退休人员职业年金记实。

社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行851.22万元,主要用于发放机关人员工资、保障日常工作运转,以及履行红十字会法定职责而开展的工作。

社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出1,069.79万元,主要用于发放直属事业单位人员工资、保障日常工作运转,以及履行红十字会法定职责而开展的工作。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金90.64万元,主要用于缴纳在职职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1,230.63万元(其中:基本支出1,230.63万元)。主要用于发放在职人员工资,缴纳在职人员及离退休人员的养老保险及职业年金。

商品和服务支出929.56万元(其中:基本支出301.82万元,项目支出627.74万元)。主要用于保障日常工作运转,履行红十字会法定工作职责。

对个人和家庭的补助12.00万元(其中:基本支出12.00万元)。主要用于保障云南省红十字老年公寓正常运转。

资本性支出2.60万元(其中:项目支出2.60万元)。主要用于保障日常工作运转。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

 本部门没有列入省以下专项转移支付的项目。

(二)与中央配套事项

本部门没有与中央配套的事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况  

(一)政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目25个,采购预算资金25.93万元。

(二)政府购买服务预算情况

按要求编制了政府购买服务预算,共涉及购买服务项目15个,购买服务预算资金173.58万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排用于保障省红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1544.45万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的80.46%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的19.54%。与上年对比增加了193.68万,增长幅度14.34%,增加的原因主要是人员增加和工资进级调标,工资福利支出增加和商品服务支出增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排用于保障省红十字会机关和下属事业单位为完成备灾救灾、人道服务和人道救助、红十字知识传播、组织建设及志愿服务、普及公众急救知识和技能等工作任务,用于专项业务工作的经费支出630.34万元,如救灾、救助、救护、人体器官捐献、造血干细胞捐献、筹资募捐、培训、志愿服务等开支。与上年对比增加51.34万元,增长幅度8.87%,增加的原因主要是:1.2019年将召开云南省红十字会第六次会员代表大会,会议经费增加47.34万元;2.增加出国境专项经费4万元。

  八、其他公开信息

(一)专业名词解释 

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.公益事业机构:公益事业单位即政府或社会力量为发展社会公益事业而设立的专门从事公益事业工作的单位。 直接或间接地为经济活动、社会活动和居民生活服务的部门、企业。

5.基本支出:系用于保障财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

6.项目支出:系用于保障财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出,主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省红十字事业发展相关工作。

7. “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

9.“三救”:指救灾(救援)、人道救助、应急救护。

10.“三献”:指无偿献血、遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献。

 

(二)机关运行经费安排

机关运行经费主要用于保障机关日常工作运转,2019年商品和服务支出(基本支出)共计297.82万元,(其中,云南省红十字会机关254.26万元, 云南省红十字备灾救灾中心23.62万元,中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库11.64万元,云南省红十字会卫生救护培训中心8.3万元)。比上年增加82.02万元,增长幅度38%。增加的原因主要是:1.人员增加;2.人员工资进级和调标;3.增加部门机动金。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公”经费预算说明

1. 2019年部门一般公共预算“三公”经费情况

2019年部门一般公共预算“三公”经费预算56.72万元,比2018年减少11.79万元,减少幅度为17.21%;其中,因公出国(境)费10万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行(维护)费33.19万元,公务接待费13.53万元。具体情况如下:

①因公出国(境)费

2019年因公出国(境)费预算10万元,与2018年预算持平,主要用于我部门工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

②公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元,与2018年预算持平。

2019年公务用车运行(维护)费预算33.19万元,比2018年预算减少0.22万元,减少幅度为0.66%,主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

③公务接待费

2019年公务接待费预算13.53万元,比2018年预算减少11.57万元,减少幅度为46.10%,主要用于上级部门到我省指导工作、省内州市县红会来昆汇报工作及报送材料、省外同行来我省学习交流等各类公务接待(含外宾接待)支出。

2. “三公”经费增减变化原因   

为了认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,进一步加强“三公”经费管理,从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理,强化预算约束,严格控制“三公”经费预算总额,结合近几年、特别是2018年度“三公”经费的实际开支情况,分别对公务接待费、公务用车运行(维护)费的预算数进行了调减,从而使部门预算更科学、更精准。

(五)本部门预算绩效情况说明

2019年共申报预算项目9个,纳入一般公共预算项目9个,本级财力预算安排630.34万元,没有财政预算安排超过500万的重点项目。

9个项目全部按要求编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。9个项目共编制绩效指标65个,其中:产出指标32个(含:数量指标24个、质量指标5个、时效指标2个、成本指标1个);效益指标21个(含:社会效益指标16个、经济效益指标2个、可持续影响指标3个);满意度指标12个(含:服务对象满意度指标12个)。

附件:云南省红十字会2019年部门预算表

云南省红十字会2019年部门预算表(公开).pdf

 

                                云南省红十字会

                               2019年2月19日

 

友情连接
中国红十字会
中华骨髓库
云南省红十字会