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云南省红十字备灾救灾中心 2019年部门预算编制的说明
发布时间: 2019-02-27 20:03:28   作者:本站编辑   浏览次数:


     目录


第一部分、云南省红十字备灾救灾中心2019年部门预算编制说明

第二部分、云南省红十字备灾救灾中心2019年部门预算表

1、财务收支总体情况表

2、收入总体情况表

3、支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算本级财务安排支出情况表

6、基本支出情况表

7、政府性基金预算支出情况表

8、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

9、一般公共预算三公经费支出情况表

10、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

11、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

12、省对下转移支付绩效目标表

13、政府采购情况表

14、政府购买服务情况表

 

 

 

云南省红十字备灾救灾中心

2019年部门预算编制的说明

   

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责

云南省红十字备灾救灾中心主要职能:依照《中华人民共和国红十字会》和《云南省红十字条例》确定的职能开展备灾救灾工作。储备管理中国红十字会总会、云南省红十字会的备灾救灾物资;接收、储备、分发、运输社会各界捐赠、募集的备灾救灾物资;开展募捐活动;参与云南省红十字会协调全省红十字系统救灾应急工作;管理维护云南省红十字会大众公共卫生应急救援队和供水应急救援队设备物资;承担救灾、救助、救护“三救”工作相关的其他任务。

(二)机构设置情况

     云南省红十字备灾救灾中心为二级预算单位,单位设一个主任(正处级),两个副主任(副处级),下设五个科室,分别为:办公室、财务科、赈济科、募捐宣传科、赈济科。

(三)重点工作概述

2019年重点工作任务介绍。

(一)继续推荐党建和党风廉政建设工作:

(二)严格按规范要求做好备灾救灾工作:

1、不断加强政治、业务学习,进一步完善现有的救灾物资管理制度及岗位职责。

2、加强仓库物资管理,进一步完善仓库管理安全措施和制度,落实备灾仓库日常巡查制度。

3、配合省红会赈济救护部认真做好救灾物资计算机数据管理工作,推进省红十字会救灾物资信息化管理水平,规范数据统计及报表,逐步实现信息化管理目标。

4、完善备灾储备管理机制,明确仓库管理的岗位职责。

5、做好省级备灾仓库的等级标准建设工作,同时配合全省备灾中心(储备库)等级评定工作。

6、积极协助配合完成救援队设备保养维护管理、培训演练等各项相关工作任务。

(三)按计划推进募捐宣传及志愿服务工作:

1、加强志愿者管理,打造志愿服务品牌,提升项目执行能——将志愿服务队打造成为全国知名的红十字志愿服务组织。

2、培训全省基层红十字会项目设计与执行能力,带领全省红十字会做好众筹扶贫大赛、99公益日筹款等项目工作。

3、加强云南省红十字微公益基金管理,完成公益基金筹款200万元,其他筹款100万元,物资120万元,年度筹资款物420万元。

二、预算单位基本情况

我单位预算编报的单位共1个。其中:财政全供给单位1个(公益事业一类)。截止2018年12月统计,单位基本情况如下:

在职人员编制21人,其中:事业编制21人。在职实有20人,其中:财政全供养20人。

离退休人员4人,其中:退休4人。

车辆编制4辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)单位财务收入情况

2019年云南省备灾救灾中心财务总收入394.01万元,其中:一般公共预算财政拨款394.01万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0.98万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年云南省备灾救灾中心财政拨款收入394.01万元,其中:本年收入393.03万元,上年结转收入0.98万元。本年度收入中,一般公共预算393.03万元(本级财力393.03万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

    2019年单位预算总支出 394.01万元,财政拨款安排支出394.01万元,其中:基本支出 341.01万元,项目支出53万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.22万元,主要用于退休人员公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.98万元,主要用于在职职工养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出3.13万元,主要用于2019退休人员职业年金做实缴费支出。

社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出329.58万元,主要用于单位人员工资、保障单位工作正常运转及履行红十字会法定职责所需经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.12万元,主要用于2019年职工公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出312.41万元(其中:基本支出312.41万元)。

    商品和服务支出80.02万元(其中:基本支出27.62万元,项目支出52.40万元)。

    资本性支出0.60万元(其中:项目支出0.60万元)。

五、省对下专项转移支付情况

    本单位无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金2.45万元。

七、预算收支增减变化情况说明

   (一)基本支出预算变动的主要原因

2019年财力安排用于本单位机构正常运转的日常支出312.41万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.87%;办公经费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)27.62万元,占基本支出的8.13%。与上年对比增加了23.03万,增长幅度7.26%,增加的原因主要是人员增加和工资进级调标,工资福利支出增加和商品服务支出增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排用于保障本单位人道服务和人道救助、红十字知识传播、组织建设及志愿服务、普及公众急救知识和技能等专项业务工作的经费支出53万元。与上年对比增加5万元,增长幅度10.42%,增加的原因主要是新增滇苗助学资助对象及博爱图书角。

 

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.公益事业机构:公益事业单位即政府或社会力量为发展社会公益事业而设立的专门从事公益事业工作的单位。 直接或间接地为经济活动、社会活动和居民生活服务的部门、企业。

5.基本支出:系用于保障财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出;

6.项目支出:系用于保障财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出,主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省红十字事业发展相关工作。

7.“三救”:指救灾(救援)、救助、救护。

8.“三献”:指无偿献血、遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献。

(二)机关运行经费安排

本单位无机关运行经费安排。

(三)国有资产占用情况

本单位无国有资产占用情况。

(四)“三公”经费预算说明

1. 2019年单位“三公”经费预算情况

本单位“三公”经费预算7.53万元。其中,因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行(维护)费6.23万元,公务接待费1.3万元,与去年持平。

(五)预算绩效情况说明

本单位2019年共申报预算项目1个,纳入一般公共预算项目1个,本级财力预算安排53万元。

项目全部按要求编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。共编制绩效指标7个,其中:产出指标3个(含:数量指标3个);效益指标3个(含:社会效益指标1个、经济效益指标1个、可持续影响指标1个);满意度指标1个(含:服务对象满意度指标1个)。

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