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云南省红十字老年公寓部门预算编制说明
发布时间: 2019-03-01 09:56:57   作者:本站编辑   浏览次数:

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第一部分、云南省红十字老年公寓2019年部门预算编制说明

第二部分、云南省红十字老年公寓2019年部门预算表

1、财务收支总体情况表

2、收入总体情况表

3、支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算本级财务安排支出情况表

6、基本支出情况表

7、政府性基金预算支出情况表

8、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

11、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

12、省对下转移支付绩效目标表

13、政府采购情况表

14、政府购买服务情况表

 

 

 

云南省红十字老年公寓

2019年部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责

云南省红十字老年公寓主要职能:云南省红十字老年公寓为云南省红十字会直属事业单位,在云南省红十字会领导下工作。云南省红十字老年公寓作为政府支持的福利事业单位,积极协助政府推进社会养老保障体系建设,为国家、社会、家庭减轻负担,体现和落实“敬老助残”的红十字精神,弘扬了红十字会人道、博爱、奉献的宗旨。倡导敬老、爱老、养老的社会风尚,促进了社会保障体系的建设。向社会各界老年人提供优质养老服务。

(二)机构设置情况

     云南省红十字老年公寓为二级预算单位,单位设一个主任(副处级),一个副主任(正科级),下设四个科室,分别为:办公室、财务科、总务科、医护部。

(三)重点工作概述

2019年重点工作任务介绍

一是进一步强化政治能力建设,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的十九大和省第十次党代会精神,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,强化理论武装,加强业务学习,积极打造高素质的养老服务队伍,继续加强公寓护理员队伍的业务技能、执业道德培训及教育工作。

进一步加强公寓党的建设。切实推动全面从严治党各项工作向基层纵深发展,抓实基层党建责任制和党风廉政及风险防控工作,按照2019“基层党建创新提质年”的各项任务安排,发挥党建引领作用,持之以恒反对“四风”,营造良好工作氛围。

二是继续加强管理,规范管理。进一步修订完善《云南省红十字老年公寓工作制度》,强化内部管理,严格考勤,规范管理人员进出及老人外出工作。强化聘用人员绩效考核,健全奖惩制度,完善“服务之星”评比,营造干事创业良好范围。

三是积极争取支持,提升公寓设施设备提质升级。结合公寓运营时间长,设施老化实际情况,积极争取上级部门和财政部门支持,年内力争对公寓入住老人房间门窗、墙面、呼叫系统、公寓电梯等进行维修改造。结合试点工作开展,积极探索建立公寓入住老人信息化管理系统,切实提升助老服务能力。

四是持之以恒抓安全。抓严抓实安全生产,持之以恒不放松,重点强化寝室用火用电消防安全、电梯运行安全工作、食品安全疫病防治工作的落实,杜绝重大安全事故发生。加强综治维稳工作,营造公寓平安、和谐的工作生活环境。

五是积极探索,大胆改革,摸索与其它医疗机构合作开展医养结合,社区养老,居家养老新模式,切实发挥好日间照护中心、养老培训基地职能,完善老年公寓基本服务收费标准,积极争取支持继续对公寓设施设备进行提质升级,改善服务条件,提高服务水平,持续提升公寓基础设施建设水平,推动红十字参与养老服务工作深入发展。

二、预算单位基本情况

我单位预算编报的单位共1个。其中:自收自支事业单位1个(公益事业二类)。截止2018年12月统计,单位基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:事业编制7人。在职实有7人,其中:非财政供养7人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)单位财务收入情况

2019年云南省红十字老年公寓财务总收入216.76万元,其中:一般公共预算财政拨款27万元,事业收入189.76万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年云南省红十字老年公寓财政拨款收入27万元,其中:本年收入27万元。本年度收入中,一般公共预算27万元(本级财力27万元。

四、预算单位支出情况

    2019年单位预算总支出 216.76万元,财政拨款安排支出27万元,其中:基本支出 12万元,项目支出15万元。事业收入安排的支出189.76万元。(具体预算详见附表)

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出27万元,主要用于对个人和家庭的补助12万元,助老服务及能力建设项项目专项经费15万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    对个人和家庭的补助12万元(其中:基本支出12万元)。

    商品和服务支出15万元(其中:项目支出15万元)。

    五、省对下专项

转移支付情况

    本单位无省对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、 预算收支增减变化情况说明

   (一)基本支出预算变动的主要原因

2019年财力安排用于本单位对个人和家庭的补助支出12万元,用于定额补助我单位人员经费支出。与上年对比无变化。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排用于助老服务及能力建设项目专项经费15万元,主要用于建设消防自动喷淋系统。

八、 其他公开信息

(一)专业名词解释 

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.公益事业机构:公益事业单位即政府或社会力量为发展社会公益事业而设立的专门从事公益事业工作的单位。 直接或间接地为经济活动、社会活动和居民生活服务的部门、企业。

5.基本支出:系用于保障财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出;

6.项目支出:系用于保障财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出,主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省红十字事业发展相关工作。

7.“三救”:指救灾(救援)、救助、救护。

8.“三献”:指无偿献血、遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献。

(二)机关运行经费安排

本单位无机关运行经费安排。

(一)国有资产占用情况

本单位无国有资产占用情况。

(四)“三公”经费预算说明

1. 2019年单位“三公”经费预算情况

本单位“三公”经费预算0万元。其中,因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行(维护)费0万元,公务接待费0万元。

(五)预算绩效情况说明

本单位2019年共申报预算项目1个,纳入一般公共预算项目1个,本级财力预算安排27万元。

项目全部按要求编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。共编制绩效指标6个,其中:产出指标3个(含:数量指标1个);效益指标2个(含:社会效益指标1个、经济效益指标1个);满意度指标1个(含:服务对象满意度指标1个)。

 

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