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云南省红十字备灾救灾中心2020年度单位决算
发布时间: 2021-08-27 16:18:29   作者:本站编辑   浏览次数:

云南省红十字备灾救灾中心2020年度单位决算

目录

第一部分 云南省红十字备灾救灾中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)单位整体支出绩效自评情况

(二)单位整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释


第一部分云南省红十字备灾救灾中心概况

一、主要职能

(一)主要职能参照政府批准的“三定”方案。云南省红十字备灾救灾中心依照《中华人民共和国红十字会》和《云南省红十字条例》确定职能职责并开展工作。主要包括:负责国内外捐赠款物的接收、储备和调运工作;配合红十字应急救援队建设及救援设备物资管理相关工作;参与自然灾害及突发公共事件的灾情评估和人道救助工作;面向社会提供应急救护知识宣传普及和技能培训等公益服务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

云南省红十字备灾救灾中心全体干部职工在中心支部及各级领导的带领下圆满完成2020年度工作,主要表现在以下几个方面:

(一)扎实推进党建党风廉政建设工作。一是强化党员干部思想教育,加强思想政治建设;二是高度重视党建工作,深化支部规范化管理;三是积极推进“寻标对标达标创标”工作和模范科室创建工作;四是抓好经常性全面从严治党宣传教育;五是全力做好巡视整治工作;六是认真落实“智慧党建”工作;七是落实好调研和干部职工再教育工作;八是严格落实党风廉政建设主体责任;九是严格落实监督责任。

(二)认真开展备灾救灾业务工作。根据中国红十字会总会、云南省红十字会相关要求,中心圆满完成2020年度救灾、救助工作任务。一是完成新冠肺炎疫情防控工作;二是完成储备物资管理工作;三是立足自身不断提升储备管理工作规范化、标准化,积极推进“寻标对标达标创标”工作。

(三)不断加大募捐宣传工作探索力度。主要表现在:持续加强募捐服务工作及志愿者管理工作;不断巩固和拓展人道资源动员与传播;持续开展微公益救助项目工作;不断提升宣传筹资能力。

(四)认真开展灾害救援管理工作及应急救护培训工作。

(五)认真开展常规性日常事务工作。


二、单位基本情况

(一)决算单位构成情况云南省红十字备灾救灾中心为云南省红十字会下属二级预算单位,系财政全额拨款事业单位。纳入云南省红十字备灾救灾中心决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1,即云南省红十字备灾救灾中心。

(二)单位人员和车辆的编制及实有情况云南省红十字备灾救灾中心2020年末实有人员编制20人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制20人(无参公管理事业编制);2020年末,本单位实有在职在编事业人员17人。离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。


第二部分2020年度部门决算表

详见附件有关单位决算表详见附件,其中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表,原因是我单位2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

第三部分2020年度云南省红十字备灾救灾中心决算情况说明

一、收入决算情况说明

    云南省红十字备灾救灾中心2020年度收入合计384.40万元。其中:财政拨款收入371.51万元,占总收入的96.65%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入12.89万元,占总收入的3.35%。

    2019年度中心收入合计508.45万元。其中:财政拨款收入434.95万元,占总收入的85.54%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入73.50万元,占总收入的14.46%。

    与上年对比本单位收入减少24.40%。其中:财政拨款收入减少14.59%,减少的主要原因为人员调出及财政项目的减少。其中:人员由2019年的21人减少至2020年的17人,财政项目资金由2019年82.95万元减少至2020年55.01万元;其他收入减少82.46%,减少的主要原因为中国红十字总会2020年拨入物资仓储费60.64万元,资金减少83.32%。

二、支出决算情况说明

云南省红十字备灾救灾中心2020年度支出合计424.55万元。其中:基本支出325.68万元,占总支出的76.71%;项目支出98.87万元,占总支出的23.29%;无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

2019年度中心支出合计461.45万元。其中:基本支出342.88万元,占总支出的74.30%;项目支出118.57万元,占总支出的25.70%;无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

(一)基本支出情况2020年度用于保障云南省红十字备灾救灾中心正常运转的日常支出325.68万元,较上一年支出342.16万元减少4.82%。支出减少的主要原因为备灾救灾中心2020年1月退休1人,年度内调出3人导致人员经费减少。具体支出情况为:包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出297.93万元,占基本支出的91.48%;包含办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.75万元,占基本支出8.52%。

(二)项目支出情况2020年度中心项目支出98.87万元均用于保障云南省红十字事业发展,较2019年项目支出118.57万元减少16.60%,减少主要原因为2019年财政项目新增对外援助培训项目29.95万元,2020年度无此项目支出。2020年度项目支出详细情况如下:

1.募捐志愿服务项目:募捐志愿服务支出55.01万元,占项目支出的55.64%,主要用于募捐志愿服务事业发展工作目标的相关支出经费支出。其中,邮电费支出2.75万元,占募捐志愿服务项目支出的5.00%;差旅费支出4.71万元,占支出的8.56%;维修(护)费支出1.52万元,占支出的2.76%;用于募捐站房屋租赁支出5.01万元,占支出的9.11%;培训支出7万元,占支出的12.73%;专用材料费支出1.04万元,占支出的1.89%;劳务费支出30.9万元,占支出的56.17%;委托业务费支出1.08万元,占支出的1.96%;募捐志愿服务用相机采购支出1万元,占支出的1.82%。

募捐志愿服务项目开展情况为:新增滇苗助学对象397个,涵盖13个州、市,21个县(市、区),拨款金额348042.18元;全年上线筹款项目131个,包含疫情筹款项目103个,总筹款3063232.75元。其中五个核心项目,博爱大病救助,筹款金额1420750.9元;云南红十字小小心愿,筹款金额50451.62元;边境防疫志愿服务,筹款金额110420.12元;云南博爱扶贫,筹款金额1413949.11元;云南社工助力脱贫,筹款金额67661元;五个项目筹款总额为3063232.75元;新增博爱图书角数量72个,涵盖云南省11个州、市,11个县(市、区),捐赠图书册数13380册;晋升星级志愿者34人;新增小小心愿人次为1320人,分别在4个州市,7个县区14所学校进行开展小小心愿活动。

2.总会救援队装备更新维护专项资金:总会救援队装备更新维护专项资金支出21.44万元,占项目支出总额的21.69%,主要用于救援队装备维护更新的支持。其中,用于救援队装备保养、维护支出2.06万元,占装备更新维护专项资金的9.61%;用于救援队队员救灾演练服装采购支出19.38万元,占装备更新维护支出90.39%。

总会救援队装备更新维护项目开展情况为:按救援队设备类别,分三次对救援队帐篷、水泵、发电机等设备进行维修维护;通过政府采购程序采购大众卫生、供水救援队队员服装一批。

3.总会救灾物资储备专项资金:总会救灾物质储备专项资金支出21.66万元,占项目支出总额的21.91%,主要用于与总会物资储备相关救灾救助物资的接收、调拨、运输、仓储管理等相关工作支出。其中:用于仓储管理人(2人)劳务费的支出9.89万元,占储备资金支出的45.66%;用于每月仓库巡查、调运等业务用车支出1.5万元,占储备资金支出6.93%;用于物资仓库维修维护支出5.71万元,占储备资金支出26.36%;用于仓储物资调拨运输支出4.56万元,占储备资金支出21.05%。

总会救灾物资储备项目开展情况为:持续做好中国红十字会总会储备救灾物资管理工作。根据中国红十字会总会物资通知要求,共接收入库总会储备物资41.754万元;共调拨出库总会储备救灾物资价值298.888万元,用于援助重庆、贵州洪涝灾害、云南红河冰雹灾害及疫情防控;持续做好省本级救灾救助物资管理:根据云南省红十字会通知要求,共接收入库省本级救灾救助物资2140.069万元;共调拨出库省本级救灾救助物资价值2321.579万元,(用于开展博爱送万家活动、援助昭通地震、怒江泥石流、红河冰雹灾害、省内洪涝灾害及开展扶贫救助工作)。

4.职工体检费:职工体检费支出0.75万元,占项目支出总额的0.79%,用于中心职工年度体检费用支出,其中在职职工20人,退休职工5人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况云南省红十字备灾救灾中心2020年度一般公共预算财政拨款支出380.69万元,占本年支出合计的89.67%。较2019年一般公共预算财政拨款支出425.11万元减少10.45%,减少主要原因为一是人员减少导致人员经费支出减少,二是2019年新增对外培训项目导致2020年度财政项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.无一般公共服务(类)支出。

2.无外交(类)支出。

3.无国防(类)支出。

4.无公共安全(类)支出。

5.无教育(类)支出。

6.无科学技术(类)支出。

7.无文化旅游体育与传媒(类)支出。

8.社会保障和就业(类)支出399.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.17%。其中,用于事业单位养老支出29.5万元,占社会保障和就业(类)支出的7.38%;用于红十字事业支出370.29万元,占社会保障和就业(类)支出的92.62%。

9.无卫生健康(类)支出。

10.无节能环保(类)支出。

11.无城乡社区(类)支出。

12.无农林水(类)支出。

13.无交通运输(类)支出。

14.无资源勘探信息等(类)支出。

15.无商业服务业等(类)支出。

16.无金融(类)支出。

17.无援助其他地区(类)支出。

18.无自然资源海洋气象等(类)支出。

19.住房保障(类)支出24.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于在职事业人员公积金缴纳。

20.无粮油物资储备(类)支出。

21.无国有资本经营预算(类)支出。

22.无灾害防治及应急管理(类)支出。

23.无其他(类)支出。

24.无债务还本(类)支出。

25.无债务付息(类)支出。

26.无抗疫特别国债安排(类)支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红十字备灾救灾中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.98万元,支出决算为5.79万元,完成预算的72.56%。其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算为5.15万元,完成预算的76.64%;公务接待费支出决算为0.64万元,完成预算的50.79%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行中央及省委厉行节约相关制度,严格控制三公经费支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年支出减少0.06万元(减少0.87%)。其中,公务用车支出5.15万元,较上年支出减少0.08%;公务接待0.64万元,较上年支出减少6.83%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出5.15万元,占88.95%;公务接待费支出0.64万元,占11.05%。具体情况如下:1.无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.15万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出5.15万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.64万元。其中:国内接待费支出0.64万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待11批次(其中:外事接待0批次),接待人次55人(其中:外事接待人次0人)。主要用于备灾救灾中心相关职责职能工作开展所发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况云南省红十字备灾救灾中心无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况截至2020年12月31日,云南省红十字备灾救灾中心资产总额228.44万元,其中,流动资产77.61万元,固定资产149.63万元,无对外投资及有价证券,无在建工程,无形资产1.2万元元,无其他资产。与上年相比,本年资产总额减少109.1万元,其中固定资产减少11.21万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产一批,账面原值12.86万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。



三、政府采购支出情况2020年度,单位政府采购支出总额1.26万元,其中:政府采购货物支出1.26万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.26万元,占政府采购支出总额的100%。

四、单位绩效自评情况单位绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。            (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.公益事业机构:公益事业单位即政府或社会力量为发展社会公益事业而设立的专门从事公益事业工作的单位。直接或间接地为经济活动、社会活动和居民生活服务的部门、企业。

5.基本支出:系用于保障财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出;

6.项目支出:系用于保障财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出,主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省红十字事业发展相关工作。

7.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.“三救”:指救灾(救援)、救助、救护。



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